澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于中共巴中市委办公室2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:52:18点击数:195


中共巴中市委办公室2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)在市委领导下,统筹协调、处理市委日常事务。

(二)负责市委文件的起草、审核、印发工作;负责市委领导讲话、报告等文稿的起草、审核、印发工作。   

(三)负责市党代会,市委全体会议、常委会会议、专题会议和部分市委工作会议、全市性重大会议的组织协调工作。

(四)负责市委重大活动和市委领导参加有关活动的组织协调和后勤服务。

(五)负责围绕中央、省委、市委重大决策部署开展调查研究,提供决策参考。

(六)负责协调推动市委决策部署和市委领导批示、交办事项等的督促落实。

(七)负责编印、报送党务信息、工作信息和突发信息等工作。

(八)负责全市外事和港澳事务工作,承担市委外事委员会办公室日常工作。

(九)负责全市国家安全事务工作,承担市委国家安全委员会办公室日常工作。

(十)负责全市档案工作业务指导、法规宣传、执法检查等档案行政管理工作。

(十一)负责全市党政网(电子政务内网)和专用通信网络的规划、建设、管理和运营维护及高清视频会议的服务工作。

(十)负责市委党务公开和全市党务公开工作的业务指导和监督检查。

(十三)负责市委值班值守和印章使用、管理;配合市公安局做好市政大楼、周转房的安全保卫工作。

(十四)归口管理市目标绩效管理办公室、市委保密机要局。

(十五)完成市委交办的其他任务。

二、部门概况

市委办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共69人,供给车辆10辆。有下属二级预算单位5个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位1个。

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额1604.5万元,比2018年增加344.5万元,其中:一般公共预算拨款收入1604.5万元。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额1604.5万元,比2018年增加344.5万元,其中:基本支出1091.4万元,占总支出68.02%,项目支出513.1万元,占总支出31.98%。(表1-2)

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算1604.5万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加344.5万元,主要原因是2019年机构改革,职能职责优化,相关经费增加。

收入包括:一般公共预算拨款收入1604.5万元。支出包括:一般公共服务支出1370万元,教育支出5万元、社会保障与就业支出110.8万元、医疗卫生与计划生育支出53.8万元、住房保障支出64.9万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款1604.5万元,比2018年增加344.5万元,主要原因是2019年机构改革,职能职责优化,相关经费增加。(表3)

(一)基本支出1091.4万元,其中:

1.人员支出771.9万元,其中:基本工资300万元,绩效工资7.9万元,津贴补贴209万元,机关事业单位养老保险108.1万元,职工基本医疗保险缴费37.8万元,公务员医疗补助缴费9.6万元,其他社会保障缴费10.5万元,奖金24.1万元,住房公积64.9万元等。

2.日常公用支出318万元,其中:办公费58.3万元,差旅费60万元,邮电费6万元,工会经费10.9万元,公务用车维护费76万元等。

3.对个人和家庭的补助支出1.5万元,其中:医疗费补助1.5万元。(表3-1)

(二)项目支出513.1万元,其中:运转类项目支出159.8万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出353.3万元,主要用于总值班室、执纪监督问责、重大课题调研、协警人员经费等支出。(表3-2)

六、“三公”经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费澳门威斯尼拨款预算总额90万元,比2018年预算总额增加3万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算持平,主要原因是暂无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费14万元,较2018年预算增长21%,主要原因是2019年机构改革,职能职责优化,相关经费增加。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费76万元,较2018年预算增长0%,主要原因是无变化。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元,主要是:暂无采购计划。(表6和表7)

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额752万元。现有公用用车10辆,其中:定向保障类10辆、单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的12个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金353.3万元。(表8和表9

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

中共巴中市委办公室2019年项目支出绩效表(发展类).xlsx

中共巴中市委办公室2019年部门预算公开表.xls