澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于巴中市人大常委会办公室2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:52:09点击数:46


巴中市人大常委会办公室2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔20191号)于2019319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

市人大及其常委会依法履行地方立法权、监督权、重大事项决定权、选举任免权;听取和审议一府两院工作报告,提出审议意见,作出决议决定;对法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况,开展执法检查;组织人大代表、常委会组成人员开展视察调研,提出议案、建议、批评和意见,为地方经济和社会事业发展助推助力。

2019年,市人大常委会在中共巴中市委和市人大常委会党组的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于人民代表大会制度的一系列新思想新论断新要求和对四川工作系列重要指示精神,按照省、市委决策部署,围绕中心、服务大局,主动作为、依法履职,努力为加快建设川陕革命老区振兴发展示范区、奋力走出秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子作出人大新贡献。一是讲政治顾大局,落实好党委决策部署;二是切实加强人大法治工作,助推全市民主法治建设;三是创新开展监督工作,促进经济社会持续健康发展;四是落实重大事项决定制度,促进科学决策民主决策;五是突出代表主体地位,注重发挥人大代表作用;六是全面加强自身建设,提升履职服务保障水平。

二、部门概况

市人大常委会办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理;市人大常委会内设机构15个,非独立核算单位,其预决算由市人大常委会办公室统一填报。2019年澳门威斯尼预算农村遗嘱补助人员1人,澳门威斯尼供给人员82人(不含离退休人员32人),其中:行政人员59人,机关行政工勤12人,定项定额事业人员9人、事业工勤2人,供给车辆7辆。

三、2019年收支预算情况

收入系一般公共预算拨款收入1701.70万元;支出包括:一般公共服务支出1403.30万元、社会保障和就业支出146.80万元、医疗卫生与计划生育支出67.90万元、住房保障支出83.70万元。(表1

(一)收入情况。一般公共预算拨款收入总额1701.70万元,比2018年增加137.40万元,占总收入100%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额1701.70万元,比2018年增加137.40万元,其中:基本支出1350.10万元,占总支出79.34%;项目支出351.60万元,占总支出20.66%。(表1-2

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算1701.70万元,比2018年增加137.40万元,主要原因是增人增资。

收入系一般公共预算拨款收入1701.70万元;支出包括:一般公共服务支出1403.30万元、社会保障和就业支出146.80万元、医疗卫生与计划生育支出67.90万元、住房保障支出83.70万元(表2

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款1701.70万元,比2018年增加137.40万元,主要原因是增人增资。(表3

(一)基本支出1350.10万元,其中:1.人员支出993.60万元,其中:基本工资405.80万元,津贴补贴233.20万元,奖金31万元,绩效工资26.90万元,机关事业单位养老保险缴费139.40万元,职工基本医疗保险缴费48.80万元,公务员医疗补助缴费11.30万元,失业、工伤、生育保险等其他社会保障缴费13.50万元,住房公积金83.70万元;2.日常公用支出353.40万元,其中:办公费33万元,印刷费3.50万元,邮电费10万元,差旅费132.40万元,维修(护)费2.50万元,劳务费3.50万元,工会经费13.90万元,福利费10.50万元,公务用车维护费56万元,公务交通补贴81.70万元,其他商品和服务支出6.40万元;3.对个人和家庭的补助支出3.10万元,其中:生活补助0.8万元,医疗费补助2.30万元。(表3-1

(二)项目支出351.60万元,其中:运转类项目支出183.60万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚工作、公务接待、人大会议、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出168万元,主要用于人大代表视察、地方立法、人大预算联网监督、人代会无线表决系统租赁、执纪监督问责和其他专项工作等支出。(表3-2

六、三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况

2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额66万元,与2018年预算持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0元,与2018年预算持平。

(二)公务接待费10万元,与2018年预算持平。

(三)公务用车运行维护费56万元,与 2018年预算持平。(表3-3

七、其他经费澳门威斯尼拨款预算安排情况

2019年未预算政府性基金支出、国有资本经营支出、政府采购支出和政府购买公共服务支出。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年底,我单位固定资产2090万元。其中:房屋及构筑物1363.75万元,通用设备628.73万元,家具、用具、装具及动植物97.52万元。现有定向保障类公务用车7辆,原值310.25万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019未预算政府采购支出及政府购买公共服务支出

、国有资产占用情况说明

截止2018年底,我单位固定资产2090万元。其中:房屋及构筑物1363.75万元,通用设备628.73万元,家具、用具、装具及动植物97.52万元。现有定向保障类公务用车7辆,原值310.25万元。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,我单位对2019年一般公共预算安排的7个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金168万元。(表8和表9

、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参公管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参公管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.澳门威斯尼拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      31.一般公共预算基本支出预算表

      32.一般公共预算项目支出预算表

      33.一般公共预算三公经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      41.政府性基金三公经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算重点项目绩效目标

9.项目支出绩效表(发展类)

 

3.2019年部门预算公开表_[102]巴中市人民代表大会常务委员会办公室.xls