澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于巴中市人民政府办公室2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:52:01点击数:63


巴中市人民政府办公室2019年收支预算,市澳门威斯尼于2019319日以《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔20191 号)予以批复。根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。市政府办公室主要承担拟制、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;承办市政府全体会议、常务会议、专题会议及其他全市性会议;围绕市委、市政府决策部署开展调查研究、提出建议、抓好落实;监督指导全市政府信息公开、电子政务及政府系统网站建设工作;负责全市民生、值班值守工作。完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)主要工作。2019年,市政府办公室将围绕市委、市政府中心工作,充分发挥参谋助手、运转枢纽、管理保障、示范窗口作用,加强统筹协调和服务保障,在抓落实、抓学习上有新进步,在建机制、抓重点上有新突破,在转作风、提效能上有新成效,全面提升三服务工作能力。一是加强政治建设。全面加强思想政治建设,锻造过硬队伍,提升履职能力,努力建设模范机关。二是当好参谋助手。围绕中心、服务大局,当好参谋助手。三是提升三办质效。在办文、办会、办事上下足绣花功夫,着力提高三办质效四是加强政策解读。密切关注重大突发事件舆情走势,及时准确回应社会关切,维护政府形象和公信力。五是加强值班值守。严格落实值班制度,科学安排值守,及时、迅速、有效处置突发情况。六是深化政务公开和电子政务工作。继续办好《政务访谈》《市长访谈》品牌节目,推进政务公开标准化建设,开展基层政务公开示范点建设。七是完成其他相关工作。严谨细致做好意识形态、统战、安全保密、档案管理、机要通信、老干部服务、挂联帮扶等工作。

二、部门概况

巴中市人民政府办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共69人,供给车辆10辆。内设14个科室、2个行政机构(市政府研究室、信息公开办)及机关党委,下设3个事业单位(市政府电子政务中心、应急指挥中心、民生办 

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。(表1

(一)收入情况。收入预算总额1509.8万元,比2018年减少119.7万元,其中:一般公共预算拨款收入1509.8万元,占总收入100%(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额1509.8万元,比2018年减少119.7万元,其中:基本支出1036万元,占总支出68.62%,项目支出473.8万元,占总支出31.38%(表1-2

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算1509.8万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算减少119.7万元。减少主要原因是机构改革职能职责部分予以调整,人员经费和项目经费有所减少。

收入包括:一般公共预算拨款收入1509.8万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出1272.7万元,社会保障与就业支出106.5万元,医疗卫生与计划生育支出49.7万元,住房保障支出60.9万元,灾害防治及应急管理支出20万元。(表2

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款1509.8万元,比2018年减少119.7万元。减少主要原因是机构改革职能职责部分予以调整,人员经费和项目经费有所减少。(表3

(一)基本支出1036万元

1.人员支出723.7万元,其中:基本工资283.7万元,绩效工资38.3万元,津贴补贴165.6万元,机关事业单位养老保险101.5万元,职工基本医疗保险缴费54.3万元,奖金 19.4万元,住房公积金60.9万元。

2.日常公用支出308.5万元,其中:办公费35.4万元,差旅费60.2万元,邮电费17万元,工会经费9.7万元,培训费15万元,劳务费16万元,福利费8.1万元,公务用车运行维护费80万元,公务交通补贴52.1万元,其他商品服务支出15万元。

3.对个人和家庭的补助支出3.8万元,其中:医疗费补助2.2万元,抚恤费0万元,生活补助1.6万元。(表3-1

(二)项目支出473.8万元其中:运转类项目支出402.8万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出71万元,主要用于市政府总值班室值班、执纪监督问责、综合调研、市长访谈政府购买服务、政务访谈政府购买服务、政府网站集约化平台监管服务及内容保障服务外包等支出。(表3-2

六、三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额90万元,比2018年预算总额减少1万元,其中:

(一)2019年暂未安排因公出国(境)事项及相关经费支出。

(二)公务接待费10万元,较2018年预算减少9%。减少主要原因是严格执中央、省、市关于公务接待相关规定,从严控制接待范围和标准。

(三)公务用车运行维护费80万元,同2018年预算持平。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出561万元,主要用于政务云服务费497万元、政府网站集约化平台监管及内容保障服务外包费64万元。(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额2237.08万元。现有公务用车10辆(定向保障类)。其中:单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的6个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金71万元。(表8和表9

十二、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。

(二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十四)“三公”经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

市政府办2019年部门预算公开表.xls