澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:51:52点击数:31


巴中市政协2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1 号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

政治协商、民主监督、参政议政是政协的基本职能,其主要工作是:召开协商会议、开展民主监督、开展调研建言、开展视察活动、开展民主评议、开展委员界别活动、实施协商议政、组织撰写提案、反应社情民意、收集文史资料、宣传政协统战理论、服务中心工作、创新开展创引帮活动助推巴中经济发展。

二、部门概况

中国人民政治协商会议巴中市委员会办公室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2018年澳门威斯尼预算供给人员共66人,供给车辆 7 辆。

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额1386.1万元,比2018年增加99.6万元,其中:一般公共预算拨款收入1386.1万元,占总收入100%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额1386.1万元,比2018年增加99.6万元,其中:基本支出1092.6万元,占总支出78.83%,项目支出293.5万元,占总支出21.17%。(表1-2)

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算1386.1万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加99.6万元,主要原因是新增人员一名,新增项目二个

收入包括:一般公共预算拨款收入1386.1万元。支出包括:一般公共服务支出1147万元、社会保障与就业支出117.9万元、医疗卫生与计划生育支出54万元、住房保障支出67.2万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款1386.1万元,比2018年增加99.6万元,主要原因是新增人员一名,新增项目二个。(表3)

(一)基本支出1092.6万元,其中:

1.人员支出798.3万元,其中:基本工资327.5万元,绩效工资35.5万元,津贴补贴173.9万元,机关事业单位养老保险112万元,职工基本医疗保险缴费39.2万元,奖金23.3万元,住房公积金67.2万元等。

2.日常公用支出585.4万元,其中:办公费74万元,差旅费134.4万元,邮电费20万元,工会经费11.2万元,公务用车维护费56万元等。

3.对个人和家庭的补助支出2.4万元,其中:医疗费补助2.4万元。(表3-1)

(二)项目支出293.5万元,其中:运转类项目支出165.5万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出128万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2)

六、三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费澳门威斯尼拨款预算总额66万元,2018年预算总额增(减少)0万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长(减少0%。

(二)公务接待费10万元,较2018年预算增长(减少)0%。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算减少0%;公务用车运行维护费56万元,较2018年预算增长(减少)0%。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2019年未预算政府性基金预算支出。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2019年未预算国有资本经营预算支出。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年未预算政府采购支出政府购买公共服务支出。(表6和表7)

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额1595.73万元。现有公用用车7辆,其中:定向保障类7辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金112万元。(表8和表9)

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

市政协2019年部门预算公开表.xls