澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于巴中市纪委监委2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:51:45点击数:50


巴中市纪委监委2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔20191号)于2019319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

中共巴中市纪律检查委员会与巴中市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,履行党的纪律检查和国家监察两项职能,在中共巴中市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

2019年全市纪检监察工作总体要求是:坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面落实十九届中央纪委第二次、三次全会,省纪委十一届二次、三次全会精神,按照市委四届六次、七次全会安排部署,坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导,坚持以党的政治建设为统领,紧扣中心服务大局,忠实履行党章和宪法赋予的职责,稳中求进,一体推进不敢腐不能腐不想腐,抓好抓实纪检监察“高质量发展年”,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利,全力构建风清气正良好政治生态,为建设川陕革命老区振兴发展示范区提供坚强保障。

1.做到“两个维护”,始终把党的政治建设摆在首位。

2.深化拓展改革,促进制度优势转化为治理效能。

3.加强探索创新,做实做细监督第一职责。

4.紧扣脱贫攻坚,持续整治群众身边腐败和作风问题。

5.深化标本兼治,巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

6.坚定政治巡察,不断提升巡察监督质效。

7.坚持从严从实,打造忠诚干净担当纪检监察铁军。

二、部门概况

巴中市纪委监委实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共52人,供给车辆8

辆。有下属二级预算事业单位2个。

三、2019收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入2360.8万元(其中:纪委监委机关1231.1万元,市网络政务与电教中心96万元,市廉政教育培训中心1033.7万元)。

支出包括:一般公共服务支出2178.7万元、教育支出20万元、社会保障与就业支出81.3万元、医疗卫生与计划生育支出36.2万元、住房保障支出44.6万元。(表1

(一)收入情况。收入预算总额2360.8万元,2018年增加1293.8万元,其中:一般公共预算拨款收入2360.8万元,占总收入100%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额2360.8万元,2018年增加1293.8万元,其中:基本支出732.6万元,占总支出31.03%,项目支出1628.2万元,占总支出68.97%。(表1-2

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算2360.8万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加1293.8万元,主要原因是2019年度将非税收入安排项目资金纳入年初预算,2019年度澳门威斯尼拨款收入预算总额实际比2018年澳门威斯尼拨款收入预算总额(决算数)减少499.22万元。

收入包括:一般公共预算拨款收入2360.8万元。支出包括:一般公共服务支出2178.7万元、教育支出20万元、社会保障与就业支出81.3万元、医疗卫生与计划生育支出36.2万元、住房保障支出44.6万元。(表2

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款2360.8万元,比2018年增加1293.8万元,主要原因是2019年度将非税收入安排项目资金纳入年初预算,2019年度澳门威斯尼拨款总额2360.8实际比2018年澳门威斯尼拨款总额(决算数)减少499.22万元。(表3

(一)基本支出732.6万元,其中:

1.人员支出530.4万元,其中:基本工资203.3万元,津贴补贴122.6万元,奖金13.2万元,绩效工资32.4万元,机关事业单位基本养老保险缴费74.4万元,职工基本医疗保险缴费26万元,公务员医疗补助缴费5.7万元,其他社会保障缴8万元,住房公积金44.6万元,医疗费补助0.2万元。

2.日常公用支出199.5万元,其中:办公费36万元,差旅费62万元维修()11.2万元,劳务费0.3万元工会经费 7.3万元,福利费5.6万元,公务用车运行维护费36万元,公务交通补贴37.1万元,其他商品和服务支出4万元。

3.对个人和家庭的补助支出2.7万元,其中:医疗费补助0.4万元,生活补助2.3万元。(表3-1

(二)项目支出1628.2万元,其中:运转类项目支出338.2万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出1290万元,主要用于审查调查监督检查监督执纪廉政文化宣传以及留置场所管理及后勤保障支出。(表3-2

三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额41万元,2018年预算总额增4万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元。

(二)公务接待费5万元,2018年预算增持平

(三)公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费36万元,较2018年预算增长12.5%,主要原因是2018年事业单位公务用车制度改革后,下属事业单位(巴中市廉政教育培训中心)新划转增加后勤保障用车1辆,相应增加预算4万元用于保障该车辆的运行维护。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元。(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额2395万元。现有公用用车8辆,其中:定向保障类1辆、执法执勤类5辆、机要通信用车1辆、后勤服务保障用车1。单价50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备1套。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金1290万元(部分涉密项目涉密指标未予公开)(表8和表9

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

市纪委监委2019年部门预算公开表.xls