澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于中共巴中市委组织部2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:51:35点击数:184


中共巴中市委组织部2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

1.负责全市党的组织体系、组织制度建设,负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理,指导开展党员教育工作。

2.负责全市领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责市委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全市优秀年轻干部队伍建设工作。

3.负责管理全市公务员工作。组织实施公务员管理政策法规,承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。

4.负责全市人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进市校(院、企)战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰奖励。

5.负责全市干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责市重点培训项目的策划、实施和管理,指导全市干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

6.负责全市组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报,组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

7.统一管理市委机构编制委员会办公室,归口管理市委老干部局。

8.承担市委党建领导小组、市委人才工作领导小组的日常工作。

9.完成市委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作:

1.坚持把政治建设摆在首位,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

2.加强党的创新理论武装,推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往心里走、往深里悟、往实里做。

3.突出忠诚干净担当,锻造引领推动老区振兴发展的高素质干部队伍。

4.着眼增强政治功能和组织力抓实基层党建,推动基层党组织在扛鼎时代重任中发挥作用。

5. 深入实施“巴山优才计划”,广泛集聚大力培育各方优才。

6.忠实践行“政治上绝对可靠、对党绝对忠诚”要求,从严从实加强组织部门自身建设。

二、部门概况

中共巴中市委组织部是实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共53人,供给车辆1辆。

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额879.7万元,比2018年增加183.9万元,其中:一般公共预算拨款收入897.7万元,占总收入100%。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额897.7万元,比2018年增加183.9万元,其中:基本支出728万元,占总支出82.76%,项目支出151.7万元,占总支出17.24%。(表1-2)  

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算897.7万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加183.9万元,主要原因是机构改革,由原市人力资源和社会保障局内部机构市公务员局6人相关经费划转到中共巴中市委组织部

收入包括:一般公共预算拨款收入897.7万元。支出包括:一般公共服务支出714.3万元,社会保障与就业支出76.7万元,医疗卫生与计划生育支出38.1万元,住房保障支出45.6万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款879.7万元,比2018年增加183.9万元,主要原因是机构改革,由原市人力资源和社会保障局内部机构市公务员局6人相关经费划转到中共巴中市委组织部(表3)

(一)基本支出728万元,其中:

1.人员支出542.1万元,其中:基本工资207.80万元,绩效工资18.40万元,津贴补贴137.70万元,机关事业单位养老保险75.90万元,职工基本医疗保险缴费26.60万元,奖金15.50万元,住房公积金45.60万元等。

2.日常公用支出185.5万元,其中:办公费44万元,差旅费43.7万元,邮电费无经费,工会经费8.6万元,公务用车维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.4万元。其中:医疗费补助0.4万元。(表3-1)

(二)项目支出151.7万元,其中:运转类项目支出66.7万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、脱贫攻坚、干部培训、公务接待、会议费、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出85万元,主要用于基层党建及全市定招招考公开遴选年级干部及人才、选调生考录、市管干部年度、人才引进、全省组织系统大组网工网分组保护运行维护及业务培训工作等支出。(表3-2

六、“三公”经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额13万元,2018年预算总额同等,其中:

(一)因公出国(境)经费暂无预算,较2018年预算持平

(二)公务接待费5万元,较2018年预算持平,主要原因是按照相关规定严格管理公务接待工作

(三)公务用车购置费8万元,较2018年预算无调整,主要原因是澳门威斯尼保障公务运行。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元,主要是:暂无安排。政府购买公共服务支出0万元,主要是:暂无安排。(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额209万元。现有公用用车1辆,其中:定向保障类1辆、执法执勤类0辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金85万元。(表8和表9

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

 

附件:表1.部门预算收支总表

      1-1.部门预算收入总表

      1-2.部门预算支出总表

      2.澳门威斯尼拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      3-1.一般公共预算基本支出预算表

      3-2.一般公共预算项目支出预算表

      3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

      6.政府采购预算表

      7.政府向社会力量购买服务预算表

8.市级部门预算重点项目绩效目标

9.项目支出绩效表(发展类)

3.2019年部门预算公开表_[106001]组织部机关.xls