澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于中共巴中市直机关工委2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:51:16点击数:27


中共巴中市直机关工委2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕1号)于2019年3月19日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)有关要求,将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

市直工委是市委的派出机关,规划和领导市直机关党的建设,分类指导市直机关及有关单位的机关党的政治、思想、组织、作风、纪律、制度建设和对党员的教育管理以及新党员的培养、发展,领导市直机关工、青、妇等群众组织工作,综合指导市直机关精神文明建设,协调市直机关各部门做好老龄工作,完成市委交办的其他任务。

2019年,市直工委以深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记对四川工作系列重要指示精神和省委、市委全会精神为统领,突出服务中心、建设队伍两大核心任务,扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,深入推进脱贫攻坚驻村帮扶,切实加强机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设,把制度建设贯穿其中,推动机关党组织和党员干部做好“三个表率,一个模范”,进一步为建成川陕革命老区振兴发展示范区、走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供有力的政治保障。

二、部门概况

市直工委实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理,内设办公室、组织科、宣传科、统战群工科(团工委)、纪工委综合室,下属其他事业单位1个(巴中市直机关党员教育中心)2019年澳门威斯尼预算供给人员共14人,其中退休人员2人。供给车辆1辆。

三、2019年收支预算情况

收入预算231.10万元,其中:一般公共预算拨款收入231.10万元。支出预算231.10万元,其中:一般公共服务支出191.10万元、教育支出5.00万元、社会保障与就业支出16.90万元、医疗卫生与计划生育支出8.10万元、住房保障支出10.00万元。(表1)

(一)收入情况。收入预算总额231.10万元,比2018年增加5.30万元其中:一般公共预算拨款收入231.10万元,占总收入100%;无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、澳门威斯尼专户管理资金收入等收入。(表1-1)

(二)支出情况。支出预算总额231.10万元,比2018年增加5.30万元,其中:基本支出158.50万元,占总支出68.59%项目支出72.60万元,占总支出31.41%。(表1-2)

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算231.10万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加5.30万元,主要原因是鉴于以往年度常态开展机关党建活动经费预算缺口较大,每年年中需追加活动经费,根据现实需要,2019年预算调增了机关党建活动经费

收入包括:一般公共预算拨款收入231.10万元,无政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入

支出包括:一般公共服务支出191.10万元,教育支出5.00万元,社会保障与就业支出16.90万元,医疗卫生与计划生育支出8.10万元,住房保障支出10.00万元。(表2)

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款231.10万元,比2018年增加5.30万元,主要原因是对商品和服务支出有所调增。(表3)

(一)基本支出158.5万元。其中:

1.人员支出118.20万元,其中:基本工资43.10万元,绩效工资7.50万元,津贴补贴29.20万元,机关事业单位养老保险16.50万元,职工基本医疗保险缴费5.80万元,奖金2.90万元,住房公积金10.00万元,医疗补助0.1万元,其他社会保障缴费1.90万元,公务员医疗补助缴费1.20万元

2.日常公用支出40.10万元,其中:办公费16.30万元,差旅费1.20万元,工会经费1.60万元,公务用车维护费8.00万,其他商品和服务支出4.30万元,公务交通补贴8.70万元

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元,其中:医疗费补助0.2万元。(表3-1)

(二)项目支出72.60万元其中:

1.运转类项目支出27.60万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出

2.发展类项目支出45.00万元,主要用于开展干部驻村帮扶工作、开展机关党建活动、开展市直机关党员干部教育培训等支出。(表3-2)

六、三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019年“三公”经费澳门威斯尼拨款预算总额9.50万元,2018年预算总额增(减少)0.00万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0.00万元,较2018年预算增长(减少)0.00%

(二)公务接待费1.50万元,较2018年预算增长(减少)0.00%

(三)公务用车购置费0.00万元,较2018年预算减少0.00%;公务用车运行维护费8.00万元,较2018年预算增长(减少)0.00%。(表3-3)

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0.00万元。(表4)

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0.00万元。(表5)

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0.00万元政府购买公共服务支出,0.00万元。(表6和表7)

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额86.21万元。现有公用车1辆,其中:事业单位公务用车1辆。单价50万元以上通用设备1(单位公车)单价100万元以上专用设备。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的4个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金45万元。(表8和表9)

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)“三公”经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

表1-9(市直工委,2019.02.03).xls