澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于巴中市委政法委2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:51:08点击数:56


巴中市委政法委2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔20191号)于2019319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

贯彻中央、省委、市委政法工作的路线方针和决策部署,代表市委领导指导全市政法工作,把握全市政法工作正确政治方向;协助市委研究制定全市政法工作的大政方针,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,督促贯彻落实;协调政法各方依法履职,大力推进法治巴中、平安巴中建设,努力构建公平公正、阳光透明的执法司法环境,带头维护宪法、法律正确统一实施和带头坚持运用法治思维和法治方式谋事、做事;统揽维护社会稳定,统筹社会治安综合治理,牵头司法体制改革,推动法治良序构建,着力政法队伍建设和政法各部门领导班子建设;指导区县政法委员会的工作等。市委政法委2018年重点工作,一是深入践行总体国家安全观;二是加强矛盾风险综合防控;三是纵深推进扫黑除恶专项斗争;四是强化社会治安综合治理;五是加快推进政法领域改革;六是护航市场经济高质量发展;七是夯实政法工作基层基础。

二、部门概况

巴中市委政法委实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共41人,供给车辆1

辆。有下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。(表1

(一)收入情况。收入预算总额872.7万元,比2018年增加109万元,其中:一般公共预算拨款收入872.7万元,占总收入100%,政府性基金预算拨款收入0万元,占总收入0%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额872.7万元,比2018年增加109万元,其中:基本支出643.5万元,占总支出74%,项目支出229.2万元,占总支出26%。(表1-2

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算872.7万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加109万元,主要原因是人员增加

收入包括:一般公共预算拨款收入872.7万元,政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括:一般公共服务支出723.1万元、教育支出5万元、社会保障与就业支出70.1万元、医疗卫生与计划生育支出33.3万元、住房保障支出41.2万元。(表2

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款872.7万元,比2018年增加109万元,主要原因是人员增加。(表3

(一)基本支出643.5万元,其中:

1.人员支出498.5万元,其中:基本工资170.4万元,绩效工资22.7万元,津贴补贴137.7万元,机关事业单位养老保险68.6万元,职工基本医疗保险缴费24.1万元,奖金11.9万元,住房公积金41.2万元等。

2.日常公用支出144.5万元,其中:办公费16.9万元,差旅费55.3万元,邮电费4万元,工会经费6.9万元,公务用车维护费8万元等。

3.对个人和家庭的补助支出0.5万元,其中:医疗费补助0.5万元。(表3-1

(二)项目支出229.2万元,其中:运转类项目支出166.2万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出63万元,主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。(表3-2

六、三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额13万元,2018年预算总额增0万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增减。

(二)公务接待费5万元,较2018年预算零增减

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算零增减;公务用车运行维护费8万元,较2018年预算零增减。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出0万元。(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额990.37万元。现有公用用车1辆,其中:定向保障类1辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金63万元。(表8和表9

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

表9.xlsx

3.巴中市委政法委2019年预算公开表.xls