澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于中共巴中市委政策研究室关于2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:50:11点击数:52


我室2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔20191号)于2019319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

我室属中共巴中市委党委工作机关加挂中共巴中市委全面深化改革委员会办公室牌子,下属巴中市决策咨询委员会办公室和巴中市《调研与决策》编辑部2个事业单位。我室主要围绕市委中心工作,对全市经济、政治、文化、社会和生态文明等方面的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,供市委决策参考;根据市委的指示,起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改市委重要文稿;根据市委的指示,组织协调县区和市级机关的调研力量,完成市委确定的重大问题和热点、难点问题的调查研究。改革办负责综合协调市委全面深化改革工作。决咨办主要负责征集、拟定市委市政府年度决策咨询课题市决策咨询委员会委员的联络与服务工作调研活动的安排与协调工作市决策咨询委员会日常事务等工作。《调研与决策》编辑部负责《调研与决策》《领导参阅》等内刊的文稿收集、编辑校对、发行报送工作,全市重点、热点、难点问题的调查研究等。

 

二、部门概况

市委政研室实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共15人,供给车辆1 辆。有下属二级预算单位1个。

三、2019收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入288万元。支出包括:一般公共服务支出245.2万元、社会保障与就业支出20.6万元、医疗卫生与计划生育支出9.8万元、住房保障支出12.4万元。

(一)收入情况。收入预算总额288万元,比2018年减少27.3万元,其中:一般公共预算拨款收入288万元,占总收入100%

(二)支出情况。支出预算总额288万元,比2018年减少27.3万元,其中:基本支出191.9万元,占总支出66.6%,项目支出96.1万元,占总支出33.4%

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算288万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算减少27.3万元,主要原因是机构改革,人员划出

收入包括:一般公共预算拨款收入288万元。支出包括:一般公共服务支出245.2万元,社会保障与就业支出20.6万元、医疗卫生与计划生育支出9.8万元、住房保障支出12.4万元

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款288万元,比2018年减少27.3万元,主要原因是机构改革,人员划转

(一)基本支出191.90万元,其中:

1.人员支出143万元,其中:基本工资56.9万元,绩效工资15万元,津贴补贴27.7万元,机关事业单位养老保险20.6万元,职工基本医疗保险缴费7.2万元,奖金3.2万元,住房公积金12.4万元等。

2.日常公用支出40.6万元,其中:办公费9.8万元,差旅费8.5万元,邮电费4万元,工会经费2.1万元,公务用车维护费8万元,公务交通补贴8.2等。

3.对个人和家庭的补助支出8.3万元,其中:医疗费补助1.2万元,其他社会保障缴费2.5万元,福利费1.5万元,其他商品和福利支出3.1万元

(二)项目支出96.1万元,其中:运转类项目支出23.6万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出72.5万元,主要用于市委深化改革委员会办公室工作、巴中市决策咨询委员会及办公室工作、调研工作、智库建设工作等支出、《调研与决策》编辑部工作经费

三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额10.5万元,2018年保持不变

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算增长0%主要原因是2018年、2019年我室均无因公出国(境)计划。

(二)公务接待费2.5万元,与2018年预算持平主要原因是坚持厉行节约,做到压缩一般性支出保重点工作支出。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算持平公务用车运行维护费8万元,与2018年预算持平。主要原因是2019年仍保留公车1台,坚持厉行节约,遵守公车改革规定。

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元2019政府购买公共服务支出0万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额0万元。现有公用用车1单价100万元以上专用设备0台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本2019年一般公共预算安排的5个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金72.5万元。

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

3.2019年部门预算公开表_[112]中共巴中市委政策研究室.xls