澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于巴中市中级人民法院2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:49:39点击数:38


巴中市中级人民法院2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预〔2019〕 号)于2019319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

四川省巴中市中级人民法院是巴中市最高审判机关,指导和监督全市法院的审判工作,对四川省巴中市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。其主要职责是:依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件;依法审判法律规定由中级人民法院管辖的刑事、民事、行政第二审案件;依法审理省高级人民法院指令再审的案件;依法审理本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件;依法受理不服下级人民法院生效裁判的各类申诉和再审申请,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审;依法审判由四川省巴中市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件;依法对全市各级人民法院管辖不明的案件指定管辖权;监督全市各级人民法院审判工作;依法行使司法执行权和司法决定权;依法决定国家赔偿;对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议;组织、指导全市人民法院办理司法协助事项;对四川省巴中市中级人民法院的法官和其他工作人员进行政治思想教育、组织专业培训;指导下级人民法院思想政治、教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助市委主管部门管理地方人民法院的机构设置、编制工作;领导全市人民法院监察工作;在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国,自觉地遵守宪法、法律和社会公德;承办其他应由四川省巴中市中级人民法院负责的工作。

2019年重点工作任务坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会,习近平总书记对四川工作系列重要指示,省委十一届三次、四次全会,市委四届五次、六次、七次全会精神,按照规范、保障、促进、服务工作思路,深入推进六个实质化,围绕四个跟上目标要求,攻坚克难、加压奋进、主动作为,为服务保障实施六大突破强化“六个推进”,推动经济高质量发展、建设川陕革命老区振兴发展示范区提供更加有力的司法保障!

二、部门概况

巴中市中级人民法院实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年澳门威斯尼预算供给人员共107人,供给车辆18辆。有下属二级预算单位。

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:公共安全支出、社会保障与就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

(一)收入情况。收入预算总额2024.50万元,比2018年增加137.60万元,其中:一般公共预算拨款收入2024.50万元,占总收入100%

(二)支出情况。支出预算总额2024.50万元,比2018年增加137.60万元,其中:基本支出1672.90万元,占总支出82.63%,项目支出351.60万元,占总支出17.37%

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算2024.50万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加137.60万元,主要原因是人员工资薪金增加

收入包括:一般公共预算拨款收入2024.50万元。支出包括:公共安全支出1640.50万元,社会保障与就业支出185.40万元,医疗卫生与计划生育支出87.50万元,住房保障支出106.10万元

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算澳门威斯尼拨款2024.50万元,比2018年增加137.60万元,主要原因是人员工资薪金增加

(一)基本支出1672.90万元,其中:

1.人员支出1260.80万元,其中:基本工资469.70万元,绩效工资10.10万元,津贴补贴366万元,机关事业单位养老保险176.80万元,职工基本医疗保险缴费61.90万元,公务员医疗补助缴费15.6万元,其他社会保障缴费16.40万元,奖金 38.20万元,住房公积金106.10万元。

2.日常公用支出405.10万元,其中:办公费20.30万元,印刷费10万元,邮电费3万元,差旅费125万元,维修(护)费10万元,培训费22万元,劳务费13万元,工会经费18.10万元,福利费12.80万元,公务用车维护费76万元,公务交通补贴93.30万元,其他商品和服务支出1.6万元等。

3.对个人和家庭的补助支出7万元,其中:医疗费补助4.2万元,生活补助2.8万元。(表3-1

(二)项目支出351.60万元,其中:运转类项目支出97.50万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出254.10万元,主要用于聘用制书记员保障经费扫黑除恶及办案经费等支出。

六、三公经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额84万元,2018年预算总额增4万元,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算一样

(二)公务接待费8万元,较2018年预算一样

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算一样;公务用车运行维护费76万元,较2018年预算增长5.56%,主要原因是2018年年底我院购置一台囚车

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出0万元。

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出0万元。

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出0万元。政府购买公共服务支出万元。

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额2088.60万元。现有公用用车18辆,其中:定向保障类1辆、执法执勤类17辆。单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的3个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金254.10万元。

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

表9-项目支出绩效表(发展类).xlsx

3.2019年部门预算公开表.xls