澳门威斯尼

2019年部门预算集中公开

关于中共巴中市委巡察办2019年部门预算信息公开的说明

文章来源:作者:信息发布添加时间:2019/4/5 11:16:00点击数:47

中共巴中市委巡察办2019年收支预算经市澳门威斯尼《关于批复2019年市级部门预算的通知》(巴财预(〔20191号)于2018319日批复,现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔201834号)有关要求,现将本部门2019年收支预算公开如下。

一、 基本职能及主要工作

1、主要职责

市委巡察办主要负责市委巡察工作的统筹协调、组织实施、督查督办、制度建设、信息反馈等工作及办理巡察工作领导小组交办的其他事项。市委巡察组负责贯彻落实巡察工作领导小组的决算和部署,根据巡察工作计划开展巡察。对巡察对象执行《中国共产党章程》和其他党内法规,遵守党的纪律,落实两个责任等情况进行监督,发现违反六大纪律及市委要求了解的其他问题,并对巡察组干部进行日常教育和监督管理。

22019年重点工作

2019年,市委巡察工作总的要求是:深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,以两个维护为根本政治任务,以党章为根本遵循,以党的政治建设为统领,贯彻新发展理念,落实中央巡视工作方针和中央、省委、市委关于巡视巡察要求,保持政治定力,提高政治站位,坚持发现问题、形成震慑不动摇,推动巡察高质量发展,充分发挥巡察全面从严治党利剑作用,把管党治党政治责任落实到基层,进一步巩固发展良好政治生态,推动改革、促进发展,为建设川陕革命老区振兴发展示范区提供有力政治保证。

一是认真执行市委巡察工作五年《规划》,积极稳步推进市本级巡察工作。全年开展2轮常规巡察,巡察22个单位党组织,累计巡察单位数达到四届市委巡察全覆盖任务总数的70%。按照市委安排,视情况开展专项巡察、提级巡察、机动巡察、交叉巡察和巡察回头看

二是加强对区县巡察工作的领导和指导,推进巡察监督向村居延伸。指导督促区县党委巡察单位党组织130个以上,累计达到届内巡察全覆盖任务总数的60%以上。推动区县巡察向行政村(社区)党组织延伸,落实党组织建到哪里,巡察监督就跟进到哪里。

三是深入做好巡察后半篇文章,强化巡察整改和成果运用。深刻认识巡视巡察整改落实是四个意识的试金石,增强各级党组织不断增强抓好巡察整改的政治自觉、思想自觉和行动自觉,实现在规定时间内巡察问题整改到位率达到95%以上。

二、部门概况

市委巡察办实行综合预算制度,即全部收入和支出都纳入预算管理。市委巡察办现有在职职工16人,其中:行政编制16人,正县级领导5人,副县级领导3人,正科级干部5人,副科级干部3人。2019年澳门威斯尼预算供给人员共16人,供给车辆1辆。无下属二级预算单位。 

三、2019年收支预算情况

收入包括:一般公共澳门威斯尼拨款收入442.7万元。支出包括:一般公共服务支出383.2万元,教育支出3万元,社会保障与就业支出26.8万元,医疗卫生与计划生育支出13.6万元,住房保障支出16.1万元。(表1

(一)收入情况。收入预算总额442.7万元,比2018年增加34.8万元,其中:一般公共预算拨款收入442.7万元,占总收入100%。(表1-1

(二)支出情况。支出预算总额442.7万元,比2018年增加34.8万元,其中:基本支出258.7万元,占总支出58.43%,项目支出184万元,占总支出41.57%。(表1-2

四、澳门威斯尼拨款收支预算情况

2019年澳门威斯尼拨款收支总预算442.7万元,比2018年澳门威斯尼拨款收支总预算增加34.8万元,主要原因是增加人员、人员工资正常增长以及巡察工作专项经费增加

收入包括:一般公共预算拨款收入442.7万元。支出包括:一般公共服务支出383.2万元,教育支出3万元,社会保障与就业支出26.8万元,医疗卫生与计划生育支出13.6万元,住房保障支出16.1万元。(表2

五、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算澳门威斯尼拨款442.7万元,比2018年增加34.8万元,主要原因是增加人员、人员工资正常增长以及巡察工作专项经费增加。(表3

(一)基本支出258.7万元,其中:

1.人员支出191.3万元,其中:基本工资73.7万元,津贴补贴53.9万元,机关事业单位养老保险26.8万元,职工基本医疗保险缴费9.4万元,奖金6.2万元,住房公积金16.1万元等。

2.日常公用支出67.4万元,其中:办公费15万元,印刷费5万元,邮电费3万元,差旅费10万元,维修(护)费2万元,劳务费1万元,工会经费2.7万元,福利费2万元,公务用车运行维护费8万元等。

(二)项目支出184万元,其中:运转类项目支出24万元,主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出;发展类项目支出160万元,主要用于巡察工作、配合省委巡视组工作等支出。(表3-2

    六、“三公”经费澳门威斯尼拨款预算安排情况
  2019三公经费澳门威斯尼拨款预算总额9万元,较2018年预算持平,其中:

(一)因公出国(境)经费0万元,较2018年预算持平。

(二)公务接待费1万元,较2018年预算持平。

(三)公务用车购置费0万元,较2018年预算持平;公务用车运行维护费8万元,较2018年预算持平。(表3-3

七、政府性基金预算支出情况

        2019年未预算政府性基金预算支出。(表4

八、国有资本经营预算支出情况

2019年未预算国有资本经营预算支出。(表5

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年未预算政府采购支出和政府购买公共服务支出。(表6和表7

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底,本部门所属各预算单位固定资产总额104.85万元。现有公用用车1辆,其中:定向保障类1辆。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算安排的1个发展类项目科学完整地编制了绩效目标,发展类项目预算涉及澳门威斯尼资金160万元。(表8和表9

、名称解释

(一)一般公共预算拨款收入:指澳门威斯尼一般公共预算当年安排拨付的资金。
    (二)上年结转收入:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    (三)行政运行:指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (四)事业运行:指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    (五)行政单位离退休:归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

(六)事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。
    (七)机关事业单位基本养老保险缴费:指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
    (八)行政单位医疗:指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (九)事业单位医疗:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
    (十)公务员医疗补助:指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
    (十一)住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
    (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十四)三公经费:指部门用澳门威斯尼拨款安排的因公出(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十五)日常公用经费:为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

3.2019年部门预算公开表(市委巡察办1).xls